资料.二阶文件-不合格品控制程序

资料.二阶文件-不合格品控制程序

1、目的

建立并保持对不合格品的识别﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行有效管制，防止其非预期的使用或交付。

2、范围

适用于本公司原材料进货、生产过程、外协工厂及产品出厂后各阶段产生的不合格品的控制,包含HSF不合格品的处理。

3、定义

无

4、权责

品管部:负责不合格品的判别、标识、隔离和组织评审的监督管理工作及记录的保持。

MRB评审组：品管部、工程部、研发部、生产部、采购部、PMC、市场部参与不合格的评审和处置工作。

生产部、供应商:负责不合格品的处置、隔离和实施纠正、预防措施。

认证联络员：通过广东省质量技术监督网站、深圳市市场监督管理局或媒体及时收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息，并反馈质量负责任人及公司主要负责人。

5、作业程序   

5.1 来料不合格处理

IQC依《进料检验作业规范》、《抽样计划规定》进行来料检验。

1）一般性来料不良处理

IQC检验发现一般性来料不良，当不合格品超出AQL允收标准时,IQC在《进料＆检验报告表》中注明原因, 提交给IQC主管判别，MRB评审小组参与评审过程。

a)若判定为退货，IQC在物料上贴红色《不合格标签》，写明不合格原因，填写《供应商纠正预防通知单》知会到采购，由采购通知供应商处理退货事宜。

b)若判定为特采，IQC在物料上贴黄色《特采标签》；填写《供应商纠正预防通知单》知会到采购，由采购与供应商沟通。

c)若判定为选别使用的，贴黄色《特采标签》注明选别原因。若物料有经过供应商选别，经IQC重检合格后，应将黄色《特采标签》除掉，改贴《合格标签》，不合格品贴红色《不合格标签》。

d)如果判定物料是产线选别的，贴黄色《特采标签》，并注明不良问题现象。

e)特采原则及特采作业规定具体参见5.8

2）未贴环保标签处理

在进料检验阶段(或生产过程反馈),品管部发现原材料没有RoHS环保标签的，视为可疑产

品，立即标识隔离，由供应商提交符合HSF环保的说明，品管部保留记录，以便追溯。

 3）来料HS物质超标处理

当检测出物料中Cr，Br超标时：

a) 因XRF无法细化Cr（VI），Br进行分解，要求供应商重新提供第三方测试报告，品管部依RoHS控制要求对该物料进行判定。

b) 当第三方报告证明物料所含HS在不可接受范围内时，则全面停止使用此物料，并签发《RoHS检测超标警告书》给供应商，及时清理暂收货物或库存料。

c）“来料HS超标处理流程图”见附录一。

 5.2 制程中发现的一般性不合格品处理

IPQC依《制程检验作业规范》进行巡线检查，QC依检验规范进行检查测试，制造中心依SOP进行作业，当不良超过制程控制目标时，相关人员填写《异常矫正通知单》给责任部门进行处理，发单部门跟进异常改善的效果。

 5.3测试工位出现品质异常时的处理

1) 批次产品同一时间发生以下情形亮红灯：

a）同一不良连续发生3台以上

b）不同不良连续5台以上

c）同一不良在同一班次发生3台以上

d）在同一班次生产过程出现异常不良

2) 产线品质异常处理:

a) 当生产线出现上述4种情况时，生产线拉长要求工程部门分析原因,同时一起对不良的严重度进行判断。

b) 判断结果

◇ 如果判断为轻微不符合,则继续生产。

◇ 如果判断为严重不符合,则停止生产。

3) 生产线的处理

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