资料.三阶文件-进料检验作业规范

资料.三阶文件-进料检验作业规范

1、目的

为了规范进料检验作业过程，确保所采购各种原材料品质符合规定的质量和环保要求，满足本公司的生产需要，特制订此作业指引。

2、范围

适用于公司所采购的生产物料的进料检验作业过程控制。

3、定义

 3.1 MRB：Material Review Board: 物料评审委员会(MRB由研发部/工程部、采购、PMC、品管部、生

产部各部门负责人组成)。

 3.2 IQC：Incoming Quality Control 进料检验(进料品质管控)。

4、权责

4.1 品管部IQC：负责对原材料实施检验、判定和标识等工作,收集不良问题向供应商反馈，并验证其改

善结果。

   4.2 仓库：负责原材料验收，入库和退货动作。

4.3 物料评审委员会（简称：MRB）对不合格物料处理的评审和裁定。

5、工作程序

5.1 IQC进料检验依据:

   5.1.1 一般进料质量检验依据: IQC进料检验依据《IQC来料检验指导书》、《外购入库单》、《安全清单》《技术更改单》、《零件承认书》、样品、《合格供应商名册》、《工程图纸》和《抽样计划规定》等相关资料实施进料检验。

 5.1.2 环保物质测试依据:RoHS2.0管理小组“RoHS测试员”依《HSF环保物质管理规定》、《HSF环保物质风险管理程序》、《HSF物质拆分管理规范》等技术文件实施对来料有害物质管控。

  5.2进料检验抽样规定：

     进料检验抽样规定依《抽样计划规定》GB/T2828.1-2003要求对来料实施抽样检验方案，依类别不同，本公司AQL抽样方案不尽相同，以下均来源于《抽样计划规定》，如下：安全器件见附页清单

  5.2.1抽样要求

      抽样开箱时，每次只能打开同一种物料的包装箱，防止抽样时造成混料，抽样时做到均匀抽取，要求以同个物料号来料包装箱数量的三分之二开箱抽取（例如：来料6箱需抽取4箱），尤其尾数箱必须抽查；辅料、标签类来料生产日期不能超过一个月，其它物料不能超过四个月。

5.3 缺陷规定：

a.致命缺点(以CR表示):

凡足以对人体或机器产生伤害,或危及生命财产安全的缺点，RoHS2.0失效等.谓之致命缺点,任何一个致命缺点均将导致该检验批的批退或投诉。

b.主要（严重）缺点(以Maj表示):

可能造成产品损坏,或电气特性失效,产品使用寿命或使用者需要额外加工的,定义为主要缺陷。

c.次要（轻微）缺点(以Min表示):

不影响产品功能,使用寿命的缺点,被定义为次要缺点,一般而言,是指一些外观上或机构组装上的轻微不良或差异

d．HSF物质的RoHS2.0成份超标时不得使用。

5.4 进料检验

5.4.1 供方送货时，应按照区域摆放要求将物料整齐有序摆放在待检区，由仓库仓管员根据《外购入库单》要求，对物料的名称，编码，规格，数量进行核对及检查纸箱外观有无破损，确认正确无误后，在供方的《外购入库单》上进行签收。

5.4.2 仓库仓管员对厂商提供的物料进行确认签收后，将签收的《外购入库单》交IQC检验员，并告知IQC检验员待检验物料摆放的位置。

5.5 IQC检验员收到《外购入库单》时，首先根据《合格供应商名册》、《零件承认书》、标示（RoHS）和样品等资料进行确认供方是否被列为“合格供应商”；来料规格是否经相关承认并有齐全的检验依据等。

 5.5.1 来料必须按公司要求在物料包装上贴有RoHS标示，没有RoHS环保标签时，视为环保可疑产品，按《不合格品控制程序》TP-QP-804要求进行标识隔离处理。

 5.5.2 来料RoHS测试不合格时，按P-QP-804 《不合格品控制程序》要求进行标识隔离处理。

5.6 以上事宜确认无误后检验员按照本文件5.1～5.3规定的进料检验依据实施检验，进料检验抽样方案依《抽样计划规定》GB/T2828.1-2003正常检验单次抽样，一般检验水平II级水准实施对进料的检查。

5.7 IQC检验员对各种原材料进行检验和试验，检验项目主要包括八个方面：外观，尺寸，性能，安规项核对、试装、可靠性实验和RoHS环保（标示）测试结果、供应商出货检验报告。对于结构、模型尺寸只做五个检测并在报表上做好记录（具体参照IQC来料检验指导书检查项目实施检查）。并将送检单号记录在《IQC进料&检验报告表》上，相关试验项目依据相应规范实施。

5.8 经IQC检验员检验合格的物料，由检验员填写《进料＆检验报告表》并将检验报告内容登记在《IQC进料履历表》上交IQC负责人审批后，在相应的合格物料贴上“PASS” 标签（具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》TP-QP-709具体细则规定实施）并在《外购入库单》上签名并注明状态（合格/退货/特采/选别加工等）。仓库根据签名确认的《外购入库单》和物料上的检验状态标识，将检验合格物料进行入库管理。

5.8.1工作时效管制；PMC\货仓根据需求在<<外购入库单>>上注明急料与特急物料,收货员在急料检验提示牌上注明要求完成时间，IQC安排人员优先检验;

普通物料:一个工作日内完成,特殊情况视实情而定;

急料:二个小时内完成;

特急物料:一个小时内完成;

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