资料.二阶文件-数据分析控制程序

资料.二阶文件-数据分析控制程序

1 、目的

为了收集和分析适当的数据，确保及时有效的掌握运行的状况和效果，运用数据分析的方法分析原因和识别可以实施的改进，特制定本程序。

2、范围

本程序适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

3、定义

无

4、职责

品管部：负责策划数据分析系统，引进先进的数据分析方法；统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理及组织培训和检查统计的实施效果。

各相关部门：负责数据收集、传递、交流和执行因统计技术应用而所需采取的纠正和预防措施。

5、作业程序

5.1 数据分析系统的策划

5.1.1 客户满意程度

▼ 在客户满意程度评审（包含有HSF环保物质的调查）表中规划了获得客户满意程度的信息的方法，并将满意程度分解成各个工作的指标。

▼ QMS（质量）、HSF环保方针及目标须有对客户满意程度的要求，并按质量方针及目标管理实施方案分解到各部门（参见《质量HSF分解目标控制程序》）。

▼ 客户满意程度须定期进行分析及统计，确定主要须解决的问题及潜在的问题。

5.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息

5.2.1 外部来源:

▼ 政策、法规、标准等；

▼ 地方政府机构检查的结果及反馈；

▼ 市场、新产品、新技术发展方向；

▼ 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

5.2.2 内部来源

▼ 日常工作，如质量目标完成情况、检验实验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

▼ 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；

▼ 紧急信息，如出现突发事故等；

▼ 其他信息，如员工建议等。

5.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。

5.3 数据的收集、分析与处理

5.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：

▼ 顾客满意和（或）不满意程度；

▼ 产品满足顾客需求的符合性；

▼ 过程、产品的特性及发展趋势；

▼ 供方的信息等；

▼ HSF物质绩效趋势；

5.3.2 外部数据的收集、分析与处理 

▼ 品管部负责质量技术监督、产品质量反馈数据的收集，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，按《纠正和预防措施控制程序》相关规定执行；

▼ 政策、法规信息、认证机构的监督检查结果由品管部及相关部门收集、分析、整理、传递；

▼ 品管体系部、市场部和售后服务应分别负责积极与顾客进行信息沟通、以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。

▼ 各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时报告品管部，由其分析整理、根据需要传递、协调处理。

5.3.3 内部数据收集、分析与处理

▼ 品管部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息；

▼ 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定；

▼ 紧急信息由发现部门及时报告品管组织处理；

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