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| ISO45001 职业健康安全管理体系内审检查表 | ||||||||||||||
| 审核部门：管理层 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审核内容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编号 | ||||||||||
| 4.1 | 1．是否有按文件规定要求编制《SWOT 分析表》，以确定与公司目标和战略方向相关并影响其实现职业健康安全管理体系预期结果的各种外部 和内部因素。 |
Y | 查有公司内外部因素SWOT 分析报告,关注有职业健康安全的内容,符合要求 | |||||||||||
| 4.2 | 1．询问管理者代表，与职业健康安全管理体系有关的相关方有哪些？ | Y | 提供有相关方要求一览表,包含有员工的要求,符合要求 | |||||||||||
| 2．这些相关方有哪些方面的要求？请提供《相关方要求一览表》。 | Y | 提供有相关方要求一览表,符合要求 | ||||||||||||
| 4.3 | 1．请管理者代表描述公司职业健康安全管理体系的范围。 | Y | 管理手册中明确描述公司的职业健康安全管理体系的范围符合要求 | |||||||||||
| 4.4 | 1．管理层叙述应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所 需的过程及其相互作用。 |
Y | 所涉及的业务流程,建立公司的 1-4 级文件,以实施、保持并持续改进职业健 康安全管理体系符合要求 |
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| 2．询问总经理如何确保各部门获得必要的资源和信息，以支持职业健康安全管理体系所需的过程的运作和监视。 | Y | 总经理确保各部门获得必要的资源和信息，并设立管理者代表以支持职业健康安全管理体系所需的过程的运作和 和监视.符合要求. |
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| 3．询问总经理采取哪些必要的措施，以实现本公司对所策划的结果（落实方针，实现目标）和持续改进职业健康安全管理体系。 | Y | 设立组织架构,建立文件体系,运行并保证体系运作正常,符合要求 | ||||||||||||
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1．询问总经理对职业健康安全管理的承诺的内容（见《管理手册》）。 | Y | a) 对工作相关的伤害和健康损害的预防以及提供安全健康的工作场所和环境承担全部职责和责任； b) 确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方向相一致； c) 确保将职业健康安全管理体系的要求融入组织的业务过程； d) 确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源； e) 就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通； f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果； g) 指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献； h) 确保及促进持续改进； i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用； j) 在组织内发展、引领和促进的文化以支持职业健康安全管理体系的预期结果； k) 保护员工在汇报事件、危险、风险和机遇后避免遭受报复； l) 确保组织建立和实施员工参与和协商的过程 m) 支持健康和安全委员会的建立和运 作符合要求 |
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| 1．请管理者代表出示书面的本公司职业健康安全方针，并叙述本公司的方针内容。 | Y | 出示方针内容,符合要求 | ||||||||||||
| a) 包括为预防与工作相关的伤害和健 | ||||||||||||||
| 康损害提供安全和健康的工作条件的 | ||||||||||||||
| 承诺，并适合于组 | ||||||||||||||
| 织的宗旨、规模、所处的环境及其职业 | ||||||||||||||
| 健康安全风险和机遇的特定性质； | ||||||||||||||
| 5.2 | 2．询问总经理，制定职业健康安全方针内容时 | b) 为制定职业健康安全目标提供框 架； |
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| 要符合ISO45001:2018 标准的哪些要求？检查本 公司的职业健康安全方针内容是否符合这些要 |
Y | c) 包括履行法律法规要求和其他要求 的承诺； |
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| 求。 | d) 包括消除危险和降低职业健康安全 | |||||||||||||
| 风险的承诺（见 8.1.2）； | ||||||||||||||
| e) 包括持续改进职业健康安全管理体 | ||||||||||||||
| 系的承诺； | ||||||||||||||
| f) 包括员工及员工代表（如有）参与 | ||||||||||||||
| 和协商的承诺。 | ||||||||||||||
| 符合要求 | ||||||||||||||
| QER-管-006 ISO45001 职业健康安全管理体系内审检查表 |
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| 审核部门：管理层 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 5.2 | 3．询问管理者代表，职业健康安全方针的作用和如何传达给全体员工？ | Y | 方针为公司管理体系指明方向,宣传栏,标识及会议培训,符合要求 | |||||||||||
| 5.3 | 1．询问总经理，有关职业健康安全管理的职责、权限在哪些文件中得到明确规定并予以传达，以确保职业健康安全管理工作得到有效开展。 | Y | 组织架构及职责权限要求得到明确规定并传达,符合要求 | |||||||||||
| 2．请管理者代表提供其任命书。 | Y | 有出示,符合要求 | ||||||||||||
| 3．请管理者代表叙述其作用、职责、权限。 | Y | 1、负责本公司质量和环境及职业健康安全管理体系、环境标志产品保障措施的建立、实施和保持； 2、负责质量和环境及职业健康安全管理体系、环境标志产品保障措施的内部审核，并验证内审不合格项纠正的效果，同时将内审情况提交管理评审会议评审； 3、负责召集管理评审会议； 4、负责向总经理报告质量和环境及职业健康安全管理体系、环境标志产品保障措施运行的业绩，包括任何改进的需求，及时纠正体系的运行偏差，提出改进的建议； 5、负责程序文件的审批； 确保在整个公司内提高满足相关方要求意识、节能降耗和污染预防意 识、遵规守法意识的形成.符合要求 |
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| 5.4 | 1. 组织是否建立、实施和保持一个或多个过程，用于所有适用的层次和职能的员工和员工代表（如有）在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施方面的协商和参与 2. 为参与和协商提供必要的机制、时间、培训和资源有哪些？ 3. 是否提供及时获得的关于职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息 4. 是否确定和消除参与的障碍或阻拦，且将那些无法消除的障碍和阻拦减到最小？ 5. 强调非管理类员工的协商有哪些事务？ 6. 强调非管理类员工的参与有哪些事务？ |
Y | 1.参与和协商管理程序. 2.意见箱,参与和协商会议. 3.有文件规定,现场有职业危害因素告知卡. 4.对员工进行培训,为员工提供劳保用品. 5.主要协商与危险源识别与评价,目标指标管理方案.. 6.主要参与的与员工工作有关的职业危害监测. 劳保用品. 职业病体检,职业病培训.他们相关的事件及调查 |
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| 6.1.1 | 1．询问管理者代表，确定需要应对的风险、机遇和潜在不符合的目的？请提供风险和机遇分析评估及应对措施的相关记录。 | Y | a）确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果； b）预防或减少不期望的影响； c）实现持续改进。 有提供风险和机遇分析评估及应对 措施.符合要求 |
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| 6.1.2 | 1．请管理者代表叙述危险源排查的方法，并提供各区域的《危险源识别记录》，确认是否有重要危险源未识别出来。 | Y | 危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型。 1.三种状态:正常、异常/紧急状态； 2.三种时态：过去、现在、将来； 3.六种类型：提供本区域的危险源 识别记录,识别齐全,符合要求 |
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| 2．询问管理者代表，识别出来的危险源如何进行评价，请提供《危险源评价记录》。 | Y | D=L×E×C D 表示风险值； L 表示发生事故的可能性大小； E 表示暴露于危险环境的频繁程度； C 表示事故产生的后果。 符合要求 |
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| 3．依据提供的《危险源评价记录》，检查评价出来的重大危险源是否全部登记于《重大危险源清单》中。 | Y | 提供重大危险源清单,主要是工伤意外和职业病.符合要求 | ||||||||||||
| 6.1.3 | 1．请管理者代表举例说明适用到哪些职业健康安全法律法规与其它要求？ | Y | 包括：工伤保险法、消防法、特种设备安全监察条例、火灾事故调查规定等、安全生产法,职业病防治法、劳动法、危险化学品管理条例、、工业企业设计卫生标准、厂内机动车辆安全检验技术要求、建筑设计防火规范等,详见法律法规清单,符 合要求 |
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| QER-管-006 | ||||||||||||||
| ISO45001 职业健康安全管理体系内审检查表 | ||||||||||||||
| 审核部门：管理层 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 6.1.4 | 1．请管理者代表提供依据重大危险源所制定的职业健康安全管理方案/措施。 | Y | 有提供,抽查：职业健康目标指标： 1. 无工伤意外事故为零。 2.无触电意外消防事故为 0； 3. 无职业事故为 0； 等 3 项； 符合要求 |
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| 2．检查这些《职业健康安全管理方案》制定的措施是否合理，并询问其执行情况。 | Y | 措施合理,执行到位,有完成时间,效果,跟踪确认有效,符合要求 | ||||||||||||
| 6.2.1 | 1．管理者代表讲述本公司及各部门的管理目标，以及本年度各项目标是什么？请提供《职业健康安全目标》。 | Y | 提供本年度职业健康安全目标,符合要求 | |||||||||||
| 6.2.2 | 1.实现职业健康安全目标的策划有哪些证据?比如实现目标的方案/措施? | Y | 有提供实现目标的方案/措施,符合要求,措施基本有效. | |||||||||||
| 7.1 | 1．询问总经理或管代，为确保职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进，须提供哪些方面的资源？ | Y | 包括人力资源,财力资源,基本的安全设施,消防设施,符合要求 | |||||||||||
| 7.2 | 1．询问总经理或管代，如何确保所有从事重大职业健康安全影响的工作人员的能力？ | Y | 保证让员工得到职业健康安全知识的培训,特种作业人员得到培训,获得资格证,符合要求 | |||||||||||
| 7.3 | 1．询问总经理，如何提升全体员工有关职业健康安全保护的意识？ | Y | 通过培训/体检/劳保用品/职业危害监测,让员工意识到： a) 职业健康安全方针和目标； b) 他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对改进职业健康安全绩效的贡献； c) 不符合职业健康安全管理体系要求的影响和潜在后果； d) 与他们相关的事件及调查的结果； e) 与他们相关的职业健康安全的危险源、职业健康安全风险和确定的措施。 f) 有能力让他们自己从认为目前对他们的生命和健康存在迫在眉睫和严重危险的工作环境中离开，以及为保护他们免受由此产生的不当 后果的安排。 |
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| 7.4 | 1．询问总经理，有关职业健康安全信息是如何与外部及内部进行有效沟通的？ | Y | 建立了体系沟通机制。内部公告、例会、培训、专题分析和总结等。如：每月一次安全例会等、每周一部门例会。 –综合管理部负责与政府、内部员工的沟通，以及体系运行过程中的沟通，策划基本充分、适宜.符合要 求 |
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1．询问管理者代表，如何确保职业健康安全管理体系所要求的文件得到有效控制？ | Y | 按标准建立体系文件,建立文件控制程序,并有文控进行具体执行控制,符合要求 | |||||||||||
| 2．检查管理层所使用的文件是否为最新版本，并有明确标识、保管完好。 | Y | 是为最新版本，并有明确标识、保管完好,符合要求 | ||||||||||||
| 8.1 | 1．询问管理者代表，如何对重要危险源相关的运行进行有效的控制？ | Y | 建立危险源识别与风险评估控制程序及职业健康安全运行管理程序,主要以综合管理部主导进行控制, 符合要求 |
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| QER-管-006 | ||||||||||||||
| 内审检查表（45001） | ||||||||||||||
| 审核部门：管理层 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 8.2 | 1．询问管理者代表，本公司识别出哪些可能对职业健康安全造成影响的潜在紧急情况和事故？ | Y | 主要是火灾事故,化学品泄漏,符合要求 | |||||||||||
| 2．询问管理者代表，本公司对哪些可能发生的紧急情况和事故进行了演练？以预防或减少可能产生的职业健康安全危害。 | Y | 主要是火灾事故,化学品泄漏,均有进行演练,符合要求 | ||||||||||||
| 9.1.1 | 1．询问管理者代表，本公司对哪些具有重大职业健康安全影响的运行情况进行了监视和测量? | Y | 通过职业危害因素监测,职业病体检,安全监测,内审,管理评审进行监测和测量,符合要求 | |||||||||||
| 9.1.2 | 1．询问管理者代表，要对哪些方面的情况进行合规性评价? | Y | 提供有合规性评价报告,每年至少一次,符合要求 | |||||||||||
| 9.2 | 1．检查管理者代表是否有按文件规定的要求编制《本年度内审计划表》，若有则检查一年内是否覆盖了本公司职业健康安全管理体系所涉及的所有部门及要素 | Y | 按内审程序规定,有内审计划表,一年一次并覆盖全部条款,符合要求 | |||||||||||
| 2．请管理者代表叙述内审组长和内审员必须具备哪些条件？ | Y | 审组长和内审员均经过培训,熟悉标准,持内审员证上岗,符合要求 | ||||||||||||
| 3．请管理者代表叙述内审的准备工作包括哪些方面？管理者代表在审核《内审检查表》内容时注意的重点是什么？ | Y | 文件审核,准备内审检查表,注意不要遗漏条款,符合要求 | ||||||||||||
| 4．请管理者代表回答内审实施的过程。 | Y | 内审组成员,内审实施计划,首次会议,内审检查,末次会议,内审不符合报告,内审总结报告,符合要求 | ||||||||||||
| 5．检查上次内部审核所开出的《纠正措施单或不符合报告》执行是否依然有效。 | Y | 执行有效,符合要求 | ||||||||||||
| QER-管-006 | ||||||||||||||
| 内审检查表（45001） | ||||||||||||||
| 审核部门：管理层 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 9.3 | 1．请总经理回答《管理评审程序》规定多少时间间隙评审本公司的职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 | Y | 一年一次,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,符合要求 | |||||||||||
| 2．请管理者代表回答管理评审会议的主持人、参加人员分别是谁。 | Y | 主持人可以是管代或内审组长,成员是各内审员及各部门负责人,符合要求 | ||||||||||||
| 3．请管理者代表叙述在编写管理评审报告时需输入哪些方面的信息。 | Y | a) 以往管理评审所采取措施的状况； b) 与职业健康安全管理体系相关的内、外部问题的变更，包括： 1) 相关方的需求和期望； 2) 法律法规要求和其他要求； 3) 风险和机遇； c) 职业健康安全方针和职业健康安全目标的满足程度； d) 职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1）事件、不符合、纠正措施和持续改进； 2）监视和测量的结果； 3）法律法规要求和其他要求合规性评价的结果； 4）审核结果； 5）员工的参与和协商； 6）风险和机遇； e) 保持有效的职业健康安全管理体系所需的资源的充分性； f) 与相关方的有关信息交流； g) 持续改进的机会。 |
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| 4．请管理者代表叙述管理评审会议的输出要包括哪些方面的决策和行动。 | Y | — 职业健康安全管理体系实现其预期结果的持续适宜性、充分性和有效性；— 持续改进机会；— 职业健康安全管理体系变更的任何需求； — 所需的资源； — 如需要，采取的措施； — 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会； — 任何与组织策略方向相关的结论。 最高管理者应向员工及员工代表 （如有）沟通管理评审的相关输出组织应保留文件化信息，作为管理 评审结果的证据 |
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| 10.1 | 组织应确定改进的机会，并实施必要的措施，以实现其职业健康安全管理体系的预期结果。 | Y | 纠正与预防措施程序明确规定了改进机会，以及实施必要措施的方法，以实现 OHS 管理体系的预期结果。这些改进机会包括： 1.监视、测量、分析和评价公司 OHS绩效出现不符合时； 2.内部审核过程中发现不符合时； 3.管理评审过程中提出不符合或 改善建议时。符合要求 |
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| 10.2 | 1．询问管理者代表，当出现实际或潜在的不符合时，如何采取纠正与预防措施？ | Y | 当发生事件或不符合时，组织应： a)对事件或不符合作出及时反应，适用时： 1) 采取措施控制并纠正不符合； 2) 处理后果； b)通过以下活动，在员工的参与(见 5.4)和其他利益相关方的参与下，评价消除事件或不符合 根本原因的措施需求，以防止事件或不符合再次发生或在其他地方发生： 1) 调查事件或评审不符合； 2) 确定事件或不符合的原因； 3) 确定是否存在或是否可能发生类似的事件或不符合； c) 适当时，评审当前的职业健康安全风险和其他 风险的评价( 见 6.1)； d) 确定并实施与控制层级( 见 8.1.2)和变更管理(见 8.1.3)一致的任何所需的措施，包括纠正 措施； e) 采取措施前，评审与新的或变化的危险源有关的职业健康安全风险； f) 评审所采取的措施的有效性，包括纠正措施； g) 必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。 纠正措施应与所发生的事件或不符 合造成的影响或潜在影响相适应 |
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| 10.3 | 如何持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性? | Y | a) 提升职业健康安全绩效； b) 促进支持职业健康安全管理体系的文化； c) 推动员工参与职业健康安全管理体系持续改进的实施行动； d) 向员工及和员工代表（如有）沟通持续改进的相关结果； e) 保持和保留文件化信息，作为持 续改进的证据 |
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| QER-管-006 审核： 制订： 内审检查表（45001） 审核部门：文控 |
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| 7.5 | 1．询问文控人员，本公司职业健康安全管理体系文件分哪几类？ | Y | 分为手册/程序/三级文件/记录文件共 4 类,符合要求 | |||||||||||
| 2．检查文控保管的程序文件原稿，其封面上是否有按 《文件及记录控制程序》所列职责进行审核、批准。 |
Y | 均有按要求进行审核.批准.符合要求 | ||||||||||||
| 3．检查文控发行的程序文件是否有登记于《文件管理总览表》和《文件发行（回收）一览表》。 | Y | 均有登记,发放回收均有记录,受控符合要求 | ||||||||||||
| 4．询问文控人员，文件使用者是否在今年有因为文件破坏严重影响使用而提到申请，若有则要求提供有关的《文件增补（更换）申请单》，以及在《文件发行 （回收）一览表》上相互签收。 |
Y | 符合要求 | ||||||||||||
| 7.5 | 5．检查发行到生产部的程序文件是否有按文件规定加盖“受控文件”印章，且复制的文字清晰，易于识别。 | Y | 有按文件规定加盖“受控文件”印章，且复制的文字清晰，易于识别符合要求 | |||||||||||
| 6．组织应识别其确定的职业健康安全管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时， 应对其予以控制。 |
Y | 外来文件受控,符合要求 | ||||||||||||
| 7．在抽查记录的过程中，查看记录填写是否完整？内容是否正确？记录保管是否完好？ | Y | 记录填写.保管均符合要求 | ||||||||||||
| 内审检查表（45001） | ||||||||||||||
| 审核部门：综合管理部 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 5.2 | 1．询问综合管理部主管，是否掌握并理解本公司的职业健康安全方针。 | Y | 抽查本部门 2 名员工,符合要求 | |||||||||||
| 5.3 | 1．请综合管理部主管叙述在职业健康安全管理方面综合管理部负责哪些工作。 | Y | 主要负责生产过程中关注职业健康安全的要求,负责本部门的危险源识别与评价,配合综合管理部符合做好应急疏散演习,符合要求 | |||||||||||
| 6.1.2 | 1．请综合管理部主管提供所属区域的《危险源识别记录》，询问是如何进行危险源排查的？ | Y | 危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型。 1.三种状态:正常、异常/紧急状态； 2.三种时态：过去、现在、将来； 3.六种类型：提供本区域的危险源 识别记录,识别齐全,符合要求 |
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| 2．依据本部门提供的本区域《危险源识别记录》，如何进行危险源评价,提供评价记录？ | Y | D=L×E×C D 表示风险值； L 表示发生事故的可能性大小； E 表示暴露于危险环境的频繁程度； C 表示事故产生的后果。 符合要求 |
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| 6.1.2.3 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系有关的其他机遇的评价 | Y | 有风险和机遇识别及应对措施记录 | ||||||||||||
| 6.1.3 | 1．询问综合管理部管理人员，职业健康安全管理适用的法律法规分哪几类？是通过哪些渠道收集的？ | NG | 涉及到工伤保险法、消防法、特种设备安全监察条例、火灾事故调查规定等、安全生产法,职业病防治法、劳动法、危险化学品管理条例等等.主要是通过网上渠道收集. 再抽查发现中华人民共和国消防法 没有及时更新为最新版本 |
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| 2．请综合管理部管理人员提供《法律法规要求一览表》，检查是否有经过评价。 | Y | 提供《法律法规要求一览表》并有经过合规性评价 | ||||||||||||
| 6.2 | 1．询问综合管理部主管，本公司重大危险源有哪些？并是否了解其目标、指标和职业健康安全管理方案？ | Y | 提供重大危险源清单,主要是工伤事故,职业病事故. 提供目标.指标和方案管理表. |
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| 2．询问综合管理部主管，在本岗位的工作中如何实施职业健康安全管理方案，以确保职业健康安全管理方案的有效执行？ | Y | 按要求严格执行,符合要求 | ||||||||||||
| 7.2 | 1．请综合管理部人事提供《本年度教育培训计划表》，检查其内容是否符合职业健康安全管理的要求。 | Y | 按培训计划要求,主要有标准培训,危险源识别评价,劳保用品使用,职业病防治等等,符合要求 | |||||||||||
| 内审检查表（45001） | ||||||||||||||
| 审核部门：综合管理部 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 7.2 | 2．抽查《本年度教育培训计划表》中所列的教育培训内容，是否有《教育培训签到记录表》。 3．特殊工种否有持证上岗? |
Y | 培训计划中的培训均按要求进行,并有符合要求 | |||||||||||
| 7.3 | 1．询问综合管理部主管，是否了解本岗位职业健康安全管理的重要性？ | Y | 抽查 2 名员工,均了解,符合要求 | |||||||||||
| 7.4 | 1．询问综合管理部主管，是否有建立程序规定内部、外部信息交流的方式和渠道？以确保职业健康安全管理有关信息的内、外部有效沟通。 | Y | 建立了体系沟通机制。内部公告、例会、培训、专题分析和总结等。如：每月一次安全例会等、每周一部门例会,符合要求 | |||||||||||
| 2．检查是否有按规定对相关方进行职业健康方面的影响? | Y | 有对相关方施加影响,建立《相关方施加影响协议书》和《职业健康安全承诺书》，并按相关方 OHSAS 检查报告进行检查。符合要求 | ||||||||||||
| QER-管-006 | ||||||||||||||
| 内审检查表（45001） | ||||||||||||||
| 审核部门：综合管理部 | ||||||||||||||
| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 建立危险源识别与风险评估控制程 | ||||||||||||||
| 8.1 | 1．询问综合管理部主管，职业健康安全管理运行过程中有哪些方面的内容要进行有效控制？并且如何进行控制？ | N | 序及职业健康安全运行管理程序, 主要以综合管理部主导进行控制.符合要求. 现场抽查办公室的 1 个灭火器没有 最近两个月的消防检查记录 |
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| 2．检查运行控制有关的《安全檢查表》、《药箱检查 | 《安全檢查表》、《药箱检查表》 | |||||||||||||
| 表》和《劳动用品发放记录》等记录填写是否及时、 | Y | 和《劳动用品发放记录》等记录填 | ||||||||||||
| 完整。 | 写符合要求 | |||||||||||||
| 公司建立、实施和保持一个或多个 | ||||||||||||||
| 过程，运用以下控制层级以消除危 | ||||||||||||||
| 险源和降低职业健康安 全风险： | ||||||||||||||
| a) 消除危险源； | ||||||||||||||
| 8.1.2 | 消除危险源和降低职业健康安全风险.公司主要有哪些措施? | Y | b) 用较小危险的工序、运行、材料 或设备替代； c) 运用工程控制和工作的重组； |
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| d) 运用行政控制，包括培训； | ||||||||||||||
| e) 使用适当的个人防护装备。 | ||||||||||||||
| 注：在许多国家，法律法规要求和 | ||||||||||||||
| 其它要求包括为员工免费提供个人 | ||||||||||||||
| 防护装备的要求 | ||||||||||||||
| a) 新产品、服务和过程、或现有产品、服务和过程的变化 | ||||||||||||||
| 8.1.3 | 1. 变更管理,公司影响职业健康安全绩效的计划的临时或者永久变更，包括哪些方面的工作? 2. 应对非预期变更的后果予以评审，必要时，采取措施降低任何不利影响 |
Y | b) 法律法规要求和其他要求的变更； c) 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更； |
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| d) 知识和技术的发展。 有进行评审,必要时采取措施. |
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| 8.2 | 1．询问部门主管，如有紧急事故发生应如何处理？是否有文件规定？是否有经过应急训练？ | Y | 按紧急事故对策进行处理,有文件规定,主导公司的消防演习紧急疏散应急训练,符合要求 | |||||||||||
| 2．询问部门主管，在紧急疏散演习过程中担任哪些工作？并说明如何进行演练？ | Y | 按应急预案担任主导工作,演练按应急预案,符合要求 | ||||||||||||
| 9.1.1 | 1．询问综合管理部主管，应对哪些危险源进行监视和测量？这些项目如何进行监视和测量？并检查相关的监视和测量记录。 | Y | 主要是重大危险源,有对职业危害因素进行监测,并有监测报告,符合要求 | |||||||||||
| 2．抽查近 3 个月的《月度职业健康安全检查报告》，以确定是否对本公司整体职业健康安全管理进行检查。 | Y | 抽查近 3 个月的《月度职业健康安全检查报告》,符合要求 | ||||||||||||
| QER-管-006 审核： 制订： 内审检查表（45001） 审核部门：综合管理部 |
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| ISO 要素 |
审 | 核 | 内 | 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 号 |
编 | ||||||
| 9.1.2 | 1．询问综合管理部主管，如何对职业健康安全管理的法律法规符合性进行评价？ | Y | 对照法律法规清单,一一对应进行合规性评价,符合要求 | |||||||||||
| 2．检查相关的评价记录。 | Y | 评价记录符合要求 | ||||||||||||
| 10.2 | 1．询问综合管理部主管，在职业健康安全管理体系运行过程中本部门是否有发生不符合？若有请提供所采取的纠正与预防措施记录。 | Y | 暂无,如有将按纠正措施要求处理,符合要求 | |||||||||||
| QER-管-006 审核： 制订： 内审检查表（45001） 审核部门：财务部 |
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| ISO 要素 |
审 核 内 容 | Y/N | 审核结果描述 | CAR 编 号 |
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| 5.2 | 1．询问财务部人员，是否掌握并理解本公司的职业健康安全方针。 | Y | 抽查本部门员工,符合要求 | |||||||||||
| 5.3 | 1．请财务部主管叙述在职业健康安全管理方面品管部负责哪些工作。 | Y | 主要负责对体系运行提供财务支持,负责本部门的危险源识别与评价,配合综合管理部符合做好应急疏散演习,符合要求 | |||||||||||
| 6.1.2 | 1．请财务部主管提供本区域的《危险源识别记录》，询问是如何进行危险源排查的？ | Y | 危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型。 1.三种状态:正常、异常/紧急状态； 2.三种时态：过去、现在、将来； 3.六种类型：提供本区域的危险源 识别记录,识别齐全,符合要求 |
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| 2．依据本部门提供的本区域《危险源识别记录》，如何进行危险源评价,提供评价记录？ | Y | D=L×E×C D 表示风险值； L 表示发生事故的可能性大小； E 表示暴露于危险环境的频繁程度； C 表示事故产生的后果。 符合要求 |
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| 6.1.3 | 1．询问财务部主管，日常工作中涉及到哪些职业健康安全有关的法律法规和其它要求？ | Y | 涉及到工伤保险法、消防法、特种设备安全监察条例、火灾事故调查规定等、安全生产法,职业病防治法、劳动法、危险化学品管理条例 等等. |
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| 6.2 | 1．询问财务部主管，本公司重大危险源有哪些？并是否了解其目标、指标和职业健康安全管理方案？ | Y | 提供公司重大危险源清单,基本了解其目标、指标和职业健康安全管理方案符合要求 | |||||||||||
| 2．询问财务部主管，在本岗位的工作中如何实施职业健康安全管理方案，以确保职业健康安全管理方案的有效执行？ | Y | 按要求严格执行,符合要求 | ||||||||||||
| 7.1 | 确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源 | Y | 提供有关职业健康安全管理体系的财务费用表, | |||||||||||
| 7.2 | 1．询问财务部人员，今年参加了哪些职业健康安全管理的培训？ | Y | 按培训计划要求,主要有标准培训,危险源识别评价,劳保用品使用,职业病防治等等,符合要求 | |||||||||||
| QER-管-006 审核： 制订： | ||||||||||||||
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终于可以打开了，很不错哦。