资料.二阶文件-变更管理(4M)控制程序

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资料.二阶文件-变更管理(4M)控制程序

二阶文件-变更管理(4M)控制程序

1、 目 的  

本文件旨在规定量产后变更管理的流程,确保在变更的过程中,能正确地、有效地对变更的相应影响进行适当的评审、验证和确认。

2、 范 围 

本文件适用于本公司的人员、物料、设施、方法等方面的变更管理(简称4M管理)。

3、定 义

4、权 责

4.1市场中心或项目组负责在客户和本公司之间就变更事项进行沟通;

4.2品管中心负责对重大变更的相应影响进行评审和验证;

4.3采购中心负责对受变更影响的物料进行处理;

4.4变更提出部门负责对变更的影响进行评审和验证。

5. 作业程序:

5.1变更管流程图(见附录);

5.2变更的提出

客户提出的工程变更﹐由市场中心或项目组负责提出申請,研发发行工程变更通知给各相关部门,

除客户提出的变更之外,本公司各部门可以从品质、效率、成本等方面提出或申请以下变更:

5.2.1作业人员的变更,其中开新拉、新班组的建立或拉作业人员50%以上变动为重大变更;

5.2.2物料供应商的变更,为重大变更;

5.2.3物料供应商生产场所的变更;

5.2.4为公司提供服务的其它供应商的变更;

5.2.5物料的变更,包括物料的规格变更、物料清单的变更,为重大变更;

5.2.6作业方法的变更,包括工序的增加、减少、合并、分散或废止;

5.2.7作业环境的变更,包括温度湿度等物理环境,及人机调整;

5.2.8制程中特性参数的调整,其中关键特性参数(影响产品的可靠性的参数)的调整为重大变更;

5.2.8生产设施(设备、工具、夹具、模具)的修理和改造,其中设备的改造为重大变更;

5.2.9监控和测量装置(测量设备、测试架、测量软件)的修理和改造,其中测量设备的改造为重大变更。

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