资料.三阶文件.治工具控制管理规范

治工具控制管理规范

1、 目的

确保治/工具（即治具和工具）的申请、使用、维护、保养、报废、改装，按正常程序动作，防止治、工具非正常性损坏、遗失、保证治、工具正常有效工作。

2、 范围

本厂所有的治具/工具（包括测试架、过炉拖架、夹具、电批、电烙铁等，含外借客户提供的治/工具）。

3、 定义

略

4、 职责

4.1 使用部门：负责治/工具的领用，使用过程中的保管、保养、清洁；

4.2工程部：ME负责治具的设计、制作、改装、维修、维护、使用方法的说明、治/工具的保管、所有治/工具使用的调配，收发及追朔；PE负责测试治具的调试与维修，处理治/工具使用时出现的问题；IE确认治/工具的使用数量；

4.3 品管部：对生产线使用的治/工具进行有效性的确认和检查；

4.4采购部：负责治/工具的外购部分的跟踪监控

5、 程序

5.1 治具、工具的申请、验收

5.1.1 治具由使用部门提出申请，填写《制作维修申请单》，经其部门负责人审核后，交由工程部经理批准，由ME组制作、改装、制作完成后，使用部门对治具进行验收，验收合格后在《治具验收清单》确认签名，ME小组对验收合格后的治具，粘贴治具标签进行入账，并填写《治具台账》

5.1.2 治具申请应根据数量的多少、复杂程度提前进行，治具所需的材料元件由ME申购。外购项目由采购部执行、内部领用由ME安排、来料加工项目由市场部与客户联络供给。

5.1.3 工具由使用部门申请，填写《辅料、工、文具申请单》，注明要求、用途等、以其部门负责人批准后、交由采购部购买。

5.1.4 所有外购的治工具由申请部门进行验收。

5.2 治、工具的借领与归还

5.2.1 治具的借用在工程部治具房进行，借用者必须首先填寫《测试架/治具领用登記表》并在<<测试架/治具领用登記表>>上簽字。

5.2.2 借/领治、工具应在生产的前一天进行并试用，发现问题立即报ME组检验维修。

5.2.3 治、工具超过3天以上不使用时，应归还工程部治具房，ME组对归还的 治、工具进行点检确认并在<<测试架/治具领用登記表>>保养状态上注明。

5.3 治、工具的维护与管理

5.3.1 DC座测试次数为5000次，由工程PE以及使用部门进行更换处理。

5.3.2.使用部门每天对测试架进行5S清洁/维护并对待使用测试治具摆放整齐不可重叠摆放。

5.3.3测试治具探针、连接线在每次使用后进行检查，对于发黑、受损的进行更换后才能使用，由工程ME以及使用部门进行更换处理。

5.3.4 治、工具的日常维护由使用人执行，维护方法按使用说明书或由PE/ME指导进行。

5.3.5 对于生产使用中的测试用治具，由QC测试员使用样板每天进行一次有效性确认，并填写《治具、仪器日常点检表》。

5.3.6治具使用中发现有问题时，先提交PE检验处理，PE无法处理时由使用部门送交ME组维修，并填写《制作、维修申请单》进行送修。

5.3.7工具使用中发现有问题时，应交由工程部ME组检验处理，如该工具在保修期内，则交外保修，如过保修期工程部可根据实际情况决定自行修理或外发修理，无法修复的治、工具由使用部门填写《固定资产报废清理申请单》，并须得相关部门经理的审核、工程部鉴定、厂务部批准。

5.3.8治、工具须由使用人精心保管，未经ME工程师同意，任何人不得拆卸、改装治、工具。凡因人为因素造成治、工具损坏、遗失的，视其情节轻重进行责任承担，并及时重新填写申请单申请。

5.4 治、工具的保管

5.4.1 凡在治具房内部的治、工具、由工程部ME进行妥善保管。

5.4.2 需长期使用的治、工具由使用人（或单位）在PE或ME工程师指导下进行妥善保管。

5.4.3 治、工具遗失或损坏，应及时报失及按5.3.7、5.3.8、条进行处理。因保管部门延误而导致治、工具未能及时处理从而影响生产的，由保管部门承担责任。

5.5治具、工具的编号管理

5.5.1 编号原则；

依据“治具编号原则”对治具编号；依据“工具编号原则”对工具进行编号。

5.5.2 治具上应贴“治具标签”，注明编号、适用机型、制作人、制日期等。由ME组填写、粘贴“治具标签”。工具上应贴“工具标签”，注明编号、购买日期等，由工程部填写、粘贴“工具标签”，使用部门负责保护好标签。

5.5.3 若治、工具小而无法粘贴标签的由工程部管理ME单独存档。

5.5.4 增删编号原则中的内容由ME工程师负责，并通知相关单位。

5.6 编号原则

5.6.1 治具编号原则

5.6.2测试架以C开头,后三位数字表示治具流水号。

5.6.3 治具以T开头，后三位数字表示治具流水号。

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