资料.二阶文件-与顾客相关的过程控制程序

与顾客相关的过程控制程序

1、 目的：

为了对顾客有关的过程实施系统的管理，通过对顾客的质量、HSF和其它方面的要求，充分识别、评审和及时沟通，确保能满足顾客的要求，特制定本程序。

2、范围：

适用于与产品有关的要求的确定、评审及与客户的沟通。

3．定义：

外来合同：客户提供要求签订的，包括采购协议、品质协议、保密协议、环保协议及其它协议

内部合同：我司提出要求签订的，包括供货协议、保密协议以及相关补充协议

常规订单：已量产过，未做任何更改

特殊订单：新客户、新产品、有技术更改、有特殊要求

4、权责

4.1 市场中心：根据市场需求或客户要求，提交新产品立项报告，以及组织相关部门进行立项评审、合同、订单评审、样品确认、客户服务等与客户相关过程的沟通。

4.2 财务中心：负责评估资金状况、付款条件是否满足。

4.3 研发中心：负责产品技术、以及对产品的设计、技术标准等特殊要求的评审。

4.4 PMC部：负责评审产品的交期以及生产计划的调整调度能力。

4.5 采购中心：负责物料交期、特殊材料供应商的交付能力。

4.6 品管中心：根据技术条件、质量标准、质量体系要求评审公司的质量保证能力。

4.7 工程部：根据产品技术要求、工艺要求评审公司的生产设备满足能力。

4.8 生产部：负责生产计划排期的进行以及控制生产进度,确保生产任务的及时达成。

4.9 总裁或其授权人：负责新产品立项报告以及合同、订单评审后的签字确认。

5、工作程序

5.1客户需求

5.1.1 市场人员通过电话、邮件或请客户到公司参观等方式向客户介绍产品，提供宣传资料，

并派出市场调研人员了解客户对产品的需求信息，掌握市场动态及市场需求。

5.1.2 对于客户来电、邮件、传真等方式咨询产品的信息，市场人员详细的介绍客户要了解的产品的相关信息，若暂时未能解答的，要详细记录客户名称及联络方式，在了解清楚后或者让公司相关工作人员给予解答。

5.1.3 市场人员应对所了解的市场信息或客户需求信息详细记录于《客户资料表》，并通过邮件或例会的形式反馈回部门负责人，并由市场文员整理归档。

5.2合同评审

5.2.1在与客户达成合作意向时，需与客户签订的销售合同，由市场中心组织研发中心、工程部、财务中心、品管中心、生产部、采购中心、PMC对销售合同进行评审，并记录于《合同评审表》。

▼ 市场中心：负责评审合同条款是否明确及合理。

▼ 研发中心：负责评审技术要求满足能力。

▼ 工程部：负责评审工艺要求、生产测试设备的满足能力。

▼ 品管中心：负责评审产质量保证能力、产品检验测试标准以及产品环保要求。

▼ 生产部：负责评审生产设备、产能以及生产周期的满足能力。

▼ 采购中心：负责评审所需物料采购周期、交付能力。

▼ 财务中心：负责评审资金状况、付款条件是否满足。

▼ PMC：负责评审生产计划的达成以及紧急计划调整的满足能力。

5.2.2 外来合同：由客户提供要求签订的合同，市场中心组织研发中心、工程部、财务中心、品管中心、生产部、采购中心、PMC对销售合同进行评审。

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