资料.二阶文件-设施设备控制程序

设施设备控制程序

1、目 的   

建立办公设备、环境设施、生产设备以及工装器具、测试仪器、试验仪器、安全设备及仪器申请、

购买、领用、维修、维护，保管、校正、报废的途径，确保在使用场所均处于有效状态, 实现过程能力的需要和正常的运作。

2、范 围   

适用于本公司所有办公设备、生产设备、环境设施、工装器具、测试仪器、试验仪器、安全设备及仪器的管理控制。

3、权 责

3.1人力资源部：负责办公设备、公共环境设施的管理。厂房、仓库及其配套设施的管理；负责办公设备申购的评估、部分办公设备、公用设备设施的及用品的采购、验收、办公设备固定资产编号、维修、年度盘点、转移以及报废评估等。

3.2工程部：负责生产设备及工装器具、测试仪器、试验仪器、安全设备及仪器的申购评估，制作、验收、维修、校验、转移评估等。负责工治具设备制作、维修、报废、定期保养、治具设备编号等管理工作、作出工治具设备检定的最终结论及需校正的工具设备由统一编号、校正、记录、保养等。

3.3采购部：负责公司办公设备、生产设备、环境设施、工装器具、测试仪器、试验仪器、安全设备及仪器的采购；

3.4使用部门：负责设备设施、仪器、工装夹具等需求的申购；负责设备设施、仪器、工装夹具等日常保养、保管等管理工作

4、工作程序

4.1生产设备、环境设施（以下简称设备设施）/器具的添置

4.1.1设备设施添置

a．设备设施的添置:需要增加设备设施时,由使用部门填写”辅料、工、文具申请单”,由人力资源部或工程部评估设备设施添置的必要性（其中办公设备及公用设备由人力资源部评估，其他仪器设备由工程部评估），对于可以公司内部调配使用的，应优先调配使用。评估通过后提交至采购部购买。当购买物品价格达到2000或以上时,由使用部门或申请部门填写”立项书”,交人力资源部或工程部评估，然后交经总裁办批准生效。再由采购负责进行采购。

b.设备设施的验收：新购设备设施入厂后,由工程部、人力资源部据其说明或规定的技术条件进行验收,合格者则填写《设备、仪器验收单》，建档、标识。若验收不合格,则通知采购与供货厂商联系退换事宜。

c.设备设施的入库：新购设备设施验收合格后办理入库手续,人力资源部、工程部负责对固定资产进行编号，其中人力资源部负责办公设备及公用设备固定资产进行编号，工程部负责对其他设备设施进行编号。

4.1.2 工装器具的添置

a.自制工装器具由使用部门根据需要申请,经部门负责人审核、交工程部评估后，交相关权限领导批准后由工程部制作。

b.自制/新购工装器具由使用部门或工程部验收并对其进行确认,负责做好编号及编入“测试架台帐。

4.2 设备设施、工装器具的使用和管理

4.2.1 设备设施、工装器具由管理员各自管理并进行编号、标示和建档。

4.2.2对贵重、精密、操作复杂的设备设施，由工程部负责编制操作指导书,指导和监督设备操作员正确使用生产设备和仪器。

4.2.3设备操作员应熟悉操作指导书和设备保养知识,并经考核确认合格后和领取“上岗证”方能上岗操作（XRF光谱分析仪测试人员必须经外部培训，并持有上岗证）。

4.3.4人力资源部、工程部负责对设备设施的状态进行标识,确保其使用状态符合规定的要求,对不符合要求的设备设施做出相应影响的记录,并对其进行改善。

4.3 设备设施、工装冶具的维护保养。

4.3.1 设备操作员必须了解设备运行情况。对重要设备，在每天使用时应填写并保持“设备运行记录”。并进行日常的维护与保养。对波峰炉的运行状态，由工程部对其进行每月统计设备不正常停机率。

4.3.2人力资源部、工程部负责制定设备设施的维护保养计划,并指定专人按设备维护保养计划定期对设备设施进行维护保养,并作“设备维护保养记录”。对XRF光谱分析仪每年进行一次校验，每天在开机前（或测试产品限制有害物质超标时）用标准块进行校验。

4.3.3设施/设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知人力资源部、工程部，由人力资源部、工程部对维修做出相应处理。人力资源部、工程部在维修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。

4.3.4检修后的设施、设备使用前需要有使用部门和工程部负责人签名认可。检修情况及结论记录在《设备仪器保养记录》上。

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