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样品承认&管制规范程序及记录表格、样品卡、资源需求文件

释放双眼,带上耳机,听听看~!

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智联管理网最近在日常管理中建立相关的流程制度,如样品承认与管制规范流程.以下供大家参考:

1. 目的:
为了规范各种原材料和成品样品的承认和管理(保管、借阅、变更及记录等)的作业流程,并对以上各个作业流程和环节进行监督和控制,确保来料、生产和检验等环节按照要求进行作业,特制订本管制方案。
2. 适用范围:
本方案适用于所有原材料、成品样品的承认和管理作业流程控制。
3. 权责:
采购部:负责原材料样品和承认书的提供。
品管部:负责按照要求进行样品检查和确认,并对已签核的样品进行管理。
工程部:负责样品确认工作,并按照变更要求对已签核样品进行变更作业。
研发部:负责样品确认工作。
4. 作业内容:
5.1 样品来源:
A、原材料签样由采购提供给研发、工程、品质签核的样板;
B、成品由客户签核的样品;
C、客户未签核样品时,则由品管提供样品并确认后交由工程和研发共同签样;
5.2采购提供原材料样品及承认书,采购填写统一《零件承认书》封面的相关内容后送研发中心工程部及品质进行检验承认,研发中心负责样品测试合格后,经研发、工程、品管等签核后的《零件承认书》及样品交品管中心IQC处进行登记和管理。
5.3 研发设计样机经验证和确认合格后,由市场中心将合格样机送客户进行确认,经客户确认并签回的样机,
交品管中心QA处进行登记和管理。
5.4 经客户确认合格但客户未将样品签回来,品管IPQC可以从仓库领取出来,并依据产品的《物料清单》(BOM)、《安全清单》、《作业指导书》(SOP)和客户特殊要求等进行检查和确认。
5.5 品管IPQC确认合格后,再送至工程部进行确认,工程部主要是检查和确认样品的工艺状况,如果在检查和确认过程中发现有异常,及时反馈给品管中心重新进行确认。
5.6 工程部对样品检查和确认合格后,在《样品管制卡》的工程确认栏上签名确认,最后再由IPQC送往研发中心进行检查和确认.
5.7 研发中心对样品检查和确认合格后,在《样品管制卡》的研发确认栏上签名确认,研发中心主要是检查和确认样品的安规器件符合状况,如果在检查和确认过程中发现有异常,及时反馈给品管中心跟踪并重新进行检查确认。
5.8 样品检查和确认时效性:一般情况下(特殊情况除外),样品的确认工作要求原材料在2个工作日内完成,成品在30分钟内完成。如有特殊情况,确认部门需要及时知会品管部作相应临时处理对策。
5.9 经工程部和研发中心检查和确认合格的样品,交品管中心QA处进行登记和管理。
5.10样品的管理:
5.10.IQC、IPQC处接到合格的样品后,在《样品目录表》上增加相应内容,并添加相应样品的《样品履历
表》,以便以后样品的查找和追溯。
5.10.2 各部门因工作需要从IQC、QA处借阅样品进行检验或生产,借阅人需要办理借阅手续,并在使用
完成之后及时归还给IQC或QA处,IQC、QA处亦须做好相应的《样品借阅记录表》的记录工作。
5.10.3 因客户要求或产品改进需要对产品进行设计变更,由工程部对已经封存样品根据《技术更改通知单》要求进行相应变更,变更完成后及时将样品归还给QA处。
5.10.4 QA处根据《技术更改通知单》和工程部更改后样品,在《样品履历表》上填上相应的更改内容,以便对样品更改追溯。
5.10.5根据《技术更改通知单》对相应的样品进行变更后,QA处保留最新的且有效版本的样品,旧版本的样品交研发中心进行管理处置。
5.10.6样品的有效期限,成品样有效期限3年,原材料样品如机构件、辅料有效期限1年,其他原材料样品有效期限为3年。
5.11 对样品检查和确认过程中发现的不合格品处理依据程序文件《不合格品控制程序》执行。
5.12 针对不合格原因所执行的相关纠正和预防措施,依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.13 有关样品检查和确认所产生的质量记录的控制,依据《记录控制程序》执行。

 

3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 链接失效了

    • 晚上更新

  2. 刚好需要,拿走了!