品质管理日常检查规定

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质量管理日常检查规定

第一条   避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。

第二条  范围

(一)工作检查

(二)生产操作检查

(三)自主检查

(四)外作厂商质量管理检查

(五)质量保管检查

(六)设备维护检查

(七)厂房安全卫生检查

(八)其他可能影响产品质量者

第三条  检查的频率

依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。

第四条  检查的项目

依检查范围的类别而定,如实施要点。

第五条  检查资料的回馈

要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。

第六条  实施单位

质量管理部成品科及有关单位。

第七条  实施要点

(一)工作检查

1.必须由各单位主管配合执行。

2.频率:

(1)正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。

(2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。

(3)特殊重大的工作则视情况而定。

3.工作检查表

 

表11.2.5    工作稽查表

                                             

工作名称:

工作人员姓名                                             年    月    日

  稽      查      项      目 

    实际情形

    总            评

 工作进度                     

           

                   

                   

                   

                   

                    

                   

                   

  

 是否按规定程序工作           

           

 是否能与他人配合             

           

 工作效率与质量               

           

 工作情绪与精神               

           

 工作熟练度                   

            

 是否有改进工作方法的意思与建议

           

 其    他   

        

         检查人员:

 (二)生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。

表11.2.6  生产操作稽查表

工程名称:

操作人员姓名:                                                   年    月    日

    稽    查    项    目     

  实  际  情  形

    备            注

 操作前的准备工作是否完成     

               

                   

 是否按操作标准来操作         

               

                   

 工作场所的布置是否适宜       

               

                   

 通风照明温度等是否符合规定   

               

                   

 附近环境是否整洁              

               

                   

 对异常状况是否知晓处理程序   

               

                   

 是否有改进工作方法的意见与建议

               

                   

 其    他                     

               

                   

 检查人员

表11.2.8  外作厂商质量管理稽查表

口试用厂商    口外协加工厂商    口协作厂商    口原料供应商

                                   

l—1厂商名称:                 

4—1制程上有否按规定的操作标准操作:

  口有  口没有                       

1—2厂商的地址电话:    

4—2制程中有否按规定的检查标准检查:

  口有  口没有                       

 1—3负责供应本厂的原料,加工品名称:

4—3制程检查记录有保存吗?口有  口没有

 1—4经办人员职称姓名:             

4—4制程中发现不良品的处理:           

 2—1有质量管理组织表吗?口有  口没有

5—1对本公司供料储存情况:           

 2—2质量管理负责人职称姓名:       

                                   

5—2成品检验如何实施: 

    口全检  口抽检  口不检验         

 2—3质量管理部门是否独立存在?      

    口单独存在  口存在      口单位 

5—3被退货时实施措施:口改换包装再送回

    口等催货急时再送回  口全捡后再送回

 2—4检验人员共计            人     

    1.进料验收人员———人        

    2.制程检查人员———人        

    3.成品检验人员———人        

    4.其    他人员———          

5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较

    (厂商的意见)                      

    口要求过高                       

    口要求过低                       

    口要求适中                       

 2—5检验人员是否兼作其他工作:     

    口是  口否                     

5—5不良率能否降低:                 

    口照规定  口打算降低             

 2—6对于不良反应是否有人负责处理: 

  口有  口没有                     

5—6现有接受本公司订购事项进度情况: 

             

 3—1进料时,有检验吗?口有  口没有  

  口有时有,有时没有               

                                     

                                     

 3—2检验方式:口全检  口抽检       

  口抽样计划  口其他               

5—7其他:                           

                                

 3—3进料时发现不良品的处理:口批退 

                                     

     口选别  口重工  口照用  口其他 

6  需要本公司协助事项:              

 3—4进料验收单有保存吗?口有  口没有

                                     

 

 

(三)自主检查:

    频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。

表11 .2 .7     自主检查检查表

检  查  站:             检查人员姓名:                                       年    月    日

    稽    查    项    目 

  实  际  情  形

    备            注

 是否按检查标准检查       

               

                   

 感官检查的限度样本是否标准

                

                   

 检查的仪器、量规是否精准 

               

                   

 是否有漏检情况           

               

                   

 漏检的原因               

               

                   

 对不合格品是否妥善处理   

               

                    

 其    他                 

               

                   

         检查人员:

 

   (四)外作厂商质量管理检查:

    1.质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。

    2.外作厂商质量管理检查表。

(五)质量保管检查

1.原料、加工品、半成品、成品等

2.频率:每周一次。

3.质量保管检查表。

表11.2.9   质量保管稽查表

(  )原料    (  )半成品

(  )加工品  (  )成  品                      年     月      日

    稽    查    项    目         

    实际情形

    总        评

 存放是否定位及是否整洁           

           

               

 温度湿度通风照明是否适宜         

           

               

 是否备有消防设备                  

           

               

 危险性物品是否与其他物品隔离     

           

               

 良品不良品未经检验物品是否分别存放

           

               

 实际的数量是否与帐面符合         

           

               

 度量衡的器具是否精准             

           

                

 存放的地点是否有进出的管理       

           

               

 物品的质量是否发生变异           

           

               

 其    他                         

           

               

  

(六)设备维护检查

  频率:每周二次,每次二至三个设备。

表11.2,10    设备维护稽查表

设备名称:                             年    月      日

    稽    查    项    目       

    实际情形

    备        注

 附近的环境是否整洁             

           

               

 是否依操作标准操作             

           

               

 是否依规定保养                 

           

               

 使用人对异常状况是否知晓处理程序

           

               

 保养、修护是否有记录           

           

               

 其    他                       

           

               

(七)厂房安全卫生检查

频率:每周一次。

表11.2.11    厂房安全卫生检查表

 年    月    日

    稽        查        项        目         

  实际情况

  备    注

 消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效

         

         

 易燃物品是否存放妥当                         

         

         

 操作人员使用的工具是否良好                   

         

         

 特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具 

         

         

 物料搬运设备是否运用灵活                     

         

         

 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情                 

         

         

 是否有狂奔喧哗的事情                         

         

         

 光线、通风是否适宜                           

         

         

 环境是否整洁、垃圾处理是否良好                

         

         

 药品是否齐全                                 

         

         

 停车场的车辆是否排列有序                     

         

         

 厕所是否清洁、设备是否良好                   

         

         

 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁               

         

          

 其    他                                     

         

         

 

第八条  本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

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品质管理

对整个过程的觉知是解决问题的主要途径,客户投诉的处理过程

2021-5-23 11:55:49

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2021-5-24 10:48:05

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