品质管理日常检查规定

  稽      查      项      目 

    实际情形

    总            评

 工作进度                     

 是否按规定程序工作           

 是否能与他人配合             

 工作效率与质量               

 工作情绪与精神               

 工作熟练度                   

 是否有改进工作方法的意思与建议

 其    他   

    稽    查    项    目     

  实  际  情  形

    备            注

 操作前的准备工作是否完成     

 是否按操作标准来操作         

 工作场所的布置是否适宜       

 通风照明温度等是否符合规定   

 附近环境是否整洁              

 对异常状况是否知晓处理程序   

 是否有改进工作方法的意见与建议

 其    他                     

l—1厂商名称：                 

4—1制程上有否按规定的操作标准操作：

  口有  口没有                       

1—2厂商的地址电话：    

4—2制程中有否按规定的检查标准检查：

  口有  口没有                       

 1—3负责供应本厂的原料，加工品名称：

4—3制程检查记录有保存吗?口有  口没有

 1—4经办人员职称姓名：             

4—4制程中发现不良品的处理：           

 2—1有质量管理组织表吗?口有  口没有

5—1对本公司供料储存情况：           

 2—2质量管理负责人职称姓名：       

5—2成品检验如何实施： 

    口全检  口抽检  口不检验         

 2—3质量管理部门是否独立存在?      

    口单独存在  口存在      口单位 

5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回

    口等催货急时再送回  口全捡后再送回

 2—4检验人员共计            人     

    1．进料验收人员———人        

    2．制程检查人员———人        

    3．成品检验人员———人        

    4．其    他人员———          

5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较

    (厂商的意见)                      

    口要求过高                       

    口要求过低                       

    口要求适中                       

 2—5检验人员是否兼作其他工作：     

    口是  口否                     

5—5不良率能否降低：                 

    口照规定  口打算降低             

 2—6对于不良反应是否有人负责处理： 

  口有  口没有                     

5—6现有接受本公司订购事项进度情况： 

 3—1进料时，有检验吗?口有  口没有  

  口有时有，有时没有               

 3—2检验方式：口全检  口抽检       

  口抽样计划  口其他               

5—7其他：                           

 3—3进料时发现不良品的处理：口批退 

     口选别  口重工  口照用  口其他 

6  需要本公司协助事项：              

 3—4进料验收单有保存吗?口有  口没有

    稽    查    项    目 

  实  际  情  形

    备            注

 是否按检查标准检查       

 感官检查的限度样本是否标准

 检查的仪器、量规是否精准 

 是否有漏检情况           

 漏检的原因               

 对不合格品是否妥善处理   

 其    他                 

    稽    查    项    目         

    实际情形

    总        评

 存放是否定位及是否整洁           

 温度湿度通风照明是否适宜         

 是否备有消防设备                  

 危险性物品是否与其他物品隔离     

 良品不良品未经检验物品是否分别存放

 实际的数量是否与帐面符合         

 度量衡的器具是否精准             

 存放的地点是否有进出的管理       

 物品的质量是否发生变异           

 其    他                         

    稽    查    项    目       

    实际情形

    备        注

 附近的环境是否整洁             

 是否依操作标准操作             

 是否依规定保养                 

 使用人对异常状况是否知晓处理程序

 保养、修护是否有记录           

 其    他                       

    稽        查        项        目         

  实际情况

  备    注

 消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效

 易燃物品是否存放妥当                         

 操作人员使用的工具是否良好                   

 特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具 

 物料搬运设备是否运用灵活                     

 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情                 

 是否有狂奔喧哗的事情                         

 光线、通风是否适宜                           

 环境是否整洁、垃圾处理是否良好                

 药品是否齐全                                 

 停车场的车辆是否排列有序                     

 厕所是否清洁、设备是否良好                   

 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁               

 其    他