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| NO. | 项目 | 实际情况 | 离目标状况 | 存在的问题点 | 最终决定事项 | 责任人 | 计划完成时间 |
| 1 | 来料管控： | ||||||
| 1.1 | 应有来料检验标准文件、每种物类的WI； | 目前只有7份作业指导书: 环形电感、变压器、滤波器、散热片、PCB板、贴片PCB板、贴片热敏电阻 |
目前需要补充：电阻类、二极管类、电感类、瓷片、麦拉类、电解电容类、桥堆内类、PCB板类、MOS管、肖特基类，线材类，插座类、五金类、变压器类、IC类、保险丝类、Y电容、X电容类、桥堆类、三极管类、开关类、LED灯类等共21类. | 1、增加工作量 2、现场无张贴处 3、无专人制作 |
1、针对所缺类物料制作WI 2、按BOM类似文件存放保存. |
2020-12-31前 | |
| 1.2 | 来料检验应有工程确认样品及规格书核对检验； | 1、据早前研发统计，尚有568种物料没有承认书， 2、样品柜存放数量不够，需增加样品柜. |
1、针对新物料按承认后再进料，在检验的过程中如果发现没有承认书和样品要求采购补充资料进行补签-即时进行. 2、增加样品盒 3、增加样品管控（如样品履历表） |
1、增加工作量、 2、增加样品盒、样品. 3、考虑电子档,以防损坏. |
1、样品履历表、增加样品盒 2、【物料承规范】要求签发 3、每周通报签多少份，补多少份. |
2020-12-16开始 2020/12/31前 |
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| 1.3 | 应有AQL抽检标准； | 1、QAWI-A-005 抽样计划规定 2、针对物料没有明确的要求按AQL标准来抽取，一般采只对外观、抽于3-5个产品进行确认一下. |
1、 IQC进料检验作业指导书，电子类 0 0.40 0.65 结构类 0 0.65 1.00 安全器件 0 0.25 0.40 2、增加开箱率要求：按包装箱摆上，中，下采取抽样，批量为10箱以下，开箱抽检4箱,小于或等于4箱全部开箱检验.10箱以上开箱（√×）+1，X为送检批量箱数 |
1、增加工作量. 2、刚开始执行时一时很难到位 3、需检验人员技能的培训. |
1、定制发行《 IQC进料检验作业指导书》 2、培训检验人员 3、《QAWI-A-005 抽样计划规定》 |
2020-12-31前 | |
| 1.4 | 物料状态标识应清楚，待验、已检、合格、不合格等标识； | 1、目前只没有待验、已检、合格、等标识 2、不合格产品用A4纸进行标识 |
1、需制作待验、已检、合格标识牌， 2、印刷合格标签和不合格标签，特采标签 |
1、增加工作量. 2、人员实操培训 |
1、标识内容制作20前完成 2、标签印刷 3、规范不合格产品管理程序 |
2020-12-20前 | |
| 1.5 | 检验完成后应有检验报告记录； | 1、目前IQC只有【供应商进料履历表】【来料检验数据记录表】 【异常单报表】【IQC品质周报表】 2、检验报告记录无 |
1、增加每批来料检验报告记录. 2、增加检验报告记录模板 |
1、增加工作量. 2、需人员培训 |
1、培加报告检验模板 2、每批检验记录报表 |
2020-12-31前 | |
| 2 | 仓储管控： | ||||||
| 2.1 | 应有仓储管理规范文件； | 无 | 《仓储管理规范》，根据规范进行相应操作管理. | 1、目前是开放式的管理，有些暂不适应. 2、增加工作量 |
1、制定完善《仓储管理规范》 2、根据管理规范解决实际操作中的问题. |
2021-01-15前 | |
| 2.2 | 对仓库应有温湿度管理； | 无 1、现有环境达不到元器件存储要求 2、无重要物料独立房. |
1、每日应有温湿度记录，2、有加湿器、调空设备便温湿度达到相关的要求,3、有《温湿度管理规范》 | 1、增加工作量,并一般物料和重要(贵重)物料没有分开管控 2、需增加相关的设备 |
1、制定完善《温湿度管理规范》 2、一般物料和重要(贵重)物料分开管控。 3、增加加湿器 4、温湿度记录表单 |
2021-01-15前 2021-01-15前 |
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| 2.3 | 仓库物料应都IQC状态标识并且有区域划分，合格区、不合格区等，不良品必须在不良品区隔离； | 有待料区，不合格区划分，无合格区和无标识 | 按项目要求操作 | 1、工作量增加 2、对操作员工进行培训 |
增加标识 1、标识尺寸、内容，2020-12-31 2、采购时间： |
2021-01-15前 | |
| 2.4 | 仓库物料摆放应有物理间隔并且每个物料都有独立的仓卡记录进出料时间日期，数量，发料订单，机型等； | 有《物质收发卡》但不是很全面 | 按要求操作，每一种物料都需要有 | 1、工作量增加 2、对操作员工进行培训，按卡要求进行填写 |
1、按要求操作，每一种物料都需要导入 2、各仓管分工责任到人从所负责的物料开始导入 |
2020-12-31前 | |
| 2.5 | 仓库所有物料都应离地摆放，敏感元件(IC类、MOS类)摆放区应接静电； | 1、有，但不全面，部分还是直接摆在地面上， 2、有些散装物料没有用静电袋包装 3、统一装物料盒 |
1、没有摆放胶板的全部增加胶板 2、统一装物料盒 3、敏感物料散装用静电袋包装，每一种物料只留一个尾数包装箱. |
1、场地不够 2、胶板不够 |
采购胶板，针对现摆放在地面上物料放置到胶板上. | 2021-01-15前 | |
| 2.6 | 仓库物料应实施先进先出制度； | 无 | 增加《先进先出管理制度》 1、颜色管理区分季度. 2、加盖含有具体日期的PASS印章. 3、物料卡管制 |
1、增加工作量 2、对人员进行培训 |
1、制定《先进先出管理制度》 2、货管员和IQC操作规范进行操作 |
2021-01-15前 | |
| 3 | 制程管控： | ||||||
| 3.1 | 车间生产要有首件核对、CDF核对，有对应的核对报告； | 1、有《QAQR004-B 首件检验报告》 2、无独立的CDF核对报告 |
增加产品独立相对应的CDF档资料 | 1、增加工作量 2、对人员进行培训 |
1、从新产品第一批量产增加CDF资料 2、核对首件时增加CDF资料核对 |
2020-12-18开始 | |
| 3.2 | 车间生产每个岗位都要有对应的工艺操作卡，员工需按要求操作； | 无对应的SOP作业指导书 | 1、建议从新产品开始增加，若有时间再针对性的补齐资料 2、针对哈曼产品SOP作业指导书，PW2009-37/2010-37/2011-37,PW2016 PW2014A PW2014C 2015-37 2018-37–先优补齐 |
1、增加工作量. 2、对人员进行培训 3、需增加IE技术员. |
1、增加IE技术员 2、从新产品开始制作SOP 3、针对哈曼机型进行补做. |
2021-1-15开始 | |
| 3.3 | 生产排拉时拉长应核对对每种物料对应BOM单； | 根据产品相应BOM对物料进行核对，再排拉. | NA | NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
| 3.4 | 生产每个岗位都应配戴静电手环并有测试记录； | 根据【PEWI-A-012 静电环测试仪操作规范】对静电环早中晚进行点检,并记录于【QAQR036-A 静电手环测试记录】 | NA | NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
| 3.5 | 车间生产过炉后应安排QC岗位检验板面是否有连锡、假焊、锡渣、引脚偏长等问题； | 有外观QC工位、锡面2个，元件面2个（插件1个，后焊1个） | 增加AOI测试 增加ME设备员 |
NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
| 3.6 | 车间生产应有IPQC巡查每个岗位所使用的物料是否正确，操作是否规范并记录到巡查报表上并有巡检报告； | 根据【QAWI-A-056 IPQC检验作业指导书】对生产过程物料2小时核对一次，并记录在【QAQR003-E IPQC巡检报告】上 | NA | NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
| 3.7 | 生产测试应同时有机测及目视检验，部分问题机架可能测试不到如锡渣、引脚屑等； | ATE测试之后有专人屡刷板处理，主要针对PCB板上锡珠、锡渣进行清理，同时针对变压器进行胶带内进行检验，以防粘有元件引脚. | NA | NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
| 3.8 | 生产过程中间5S应有管理，电源板应整齐放好，不能堆叠摆放； | 每日早会都有宣导，并要求整理，摆放产品必须采用静电隔板摆放，并进行相应的标识 | NA | NA | 持续操作 | 已完成，持续进行 | |
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