4M1E变更小批量试产管理控制规范

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前端时间我们老板，提出一个问题说，有些厂家找到他，想与我们工厂做生意，送了承认书，样品，接下来要怎么走的问题，于是有通过会议，根据公司现状与资源，商讨出一个适现工厂的变更流程，所以才有了这个规范。

1、批量生产开来的产品，后续更改半导体物料（如IC/MOS管等），要先进行小批量试产，先下试产订单给到供应商，供应商的试产物料送到后，由采购人员填写.

2、研发下达试用结论OK后才能对这个供应商的这款物料进行批量采购.

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4M1E变更小批量试产管理控制规范
序号	控制要点	执行动作	执行部门	执行人	执行时间	检查人
1	试用申请与会签	1、接收到变更需求信息时，需第一时间确认厂家相关的资格代理商需要提供代理证或授权证书. 2、填写《小批量试用物料跟踪表》试用申请信息，并组织研发、品管、工程、PMC采购评审会签，决定试用到哪几个产品上、包括机型、数量、位置号。 3、提供承认书和样品给到研发进行临时【试用物料】签样.入库。	采购部	采购员	需求时	后段工序人员
2	物料入仓前的检验	1、通过评审小组会签审核之后由品管部IQC根据到物情况进行相关项检验。 2、检查是否有是否有【临时试用物料样品】。 3、检查来料是否贴在外包装胶带上贴有【试用物料】标签。 4、检验项的内容记录在【小批量试产表单】第四项内。	品管部	IQC	需求时	后段工序人员
3	物料计划按排与过程跟进	1、根据仓库所提供物料入库信息，PMC要按排物料的试用时间，机型、数量.并知会生产线即相关人员。 2、物料试用时将此表移交给生产工程PE进行DIP、后焊、老化、全检组的试用物料试用情况进行跟进，评估并填写在【小批量试用物料跟踪表】第五项内。	PMC 工程部	PC PE	需求时	后段工序人员
4	试用结果确定	1、物料试用完后将【小批量试用物料跟踪表】传至研发部，由研发部负责人根据试用结果客观的进行最终试用结论作出评论是否可以发货，是否试用合格及处理方式根据实际需要并进入下一工作流程,如资料的更改、新建议料号等。 2、评估完后表单交由采购存档保管。	研发部	负责人	需求时	后段工序人员

小批量试用物料跟踪表
一、试用申请
原物料编号：		规格		生产厂家
新物料编号：		规格		生产厂家
申请原因：
申请时间：
试用数量：		试用到货数量：		试用物料存放位置：
申请人员：批准：
二、评审小组会签审核
研发部审核
意见：	□ 同意 □ 不同意签名：
采购部审核
意见：	□ 同意 □ 不同意签名：
工程部审核
意见：	□ 同意 □ 不同意签名：
品管部审核
意见：	□ 同意 □ 不同意签名：
试用范围
试用单板/编号	型号	试用数量	用量/PCS	位置号	备注





说明：（请填写试用加工过程中的重点注意事项）
						PMC审核
意见	□ 同意 □ 不同意签名：
四、过程跟踪
过程跟踪人(QE）：
IQC检验
到货时间	重点检验项目		问题描述		结论




签名：
五、试用物料计划安排
生产任务单号：			生产时间：
说明：
PMC签名：
生产工段
生产工段	说明			PE签字	日期
加工
DIP
后焊
老化
全检
综合意见：
PE签名：			品管部签名：
六、试用结论
是否可以发货	□可以 □不可以
是否试用合格	□合格 □不合格
处理方式	□可以上编码 □可以批量使用
	□限制性使用 □继续试用
	□不再试用 □其它
备注：
研发负责人签名：
				表单编号：PUQR016-A

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