释放双眼，带上耳机，听听看~！
| 内审查检表 | |||||||||||||||||||
| 被审核部门 | 总经理/管理者代表 | 陪审员 | Kelly,Jane | 审核人 | Sherry | 审核时间:2019.7.9 9:10-9:40 | |||||||||||||
| 序号 | 检查项目 | 检查方式 | 对应要素/文件 | 审核记录描述 | 审核结果判定 | ||||||||||||||
| 1 | 公司的质量手册、相关程序文件和作业文件是否满足公司的运作要求？ | 与总经理交谈 | 4.1 | 目前能够满足公司运作要求 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 是如何以顾客为中心的？怎么确保顾客的要求得到确定并予以满足？ | 与总经理和管理者代表交谈 | 4.2 | 公司文化以顾客至上，所有产品均以客户图为准，制定工艺图，客户邮件及报怨有专人负责跟进，均力求做到2天之内回复，每年均有做客户满意度调查 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 质量手册时是否包括了质理管理体系的范围，包括对删减经细节和合理性？是否对要编制的程序文件进行了引用？是否对质量体系过程之间的相互作用进行了有述？ | 检查质量手册 | 4.3 | a.有确定范围，见QM-QS-01品质手册4.3 b.有删减评估，见QM-QS-01品质手册8.3 c.有引用程序文件，见QM-QS-01品质手册 d.有描述，见QM-QS-01品质手册4.4 |
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| 4 | 质量方针是否与组织的宗旨相适应？是否满足要求和持续改进质量管理体系？在公司内部是如何进行传达的？ | 查看质量方针及与总经理交谈 | 5.2 | 相适应,满足质量管理体系，内部公司有做宣传海报及厂牌背面有体现，新员工培训有宣导我们的品质方针 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 组织架构是否明确？各职能部门人员的职责和权限是否明确？ | 查看组织架构与总经理交谈 | 5.3 | 组织架构明确，各职能部门职责和权限质量手册有明确规定 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 是否任命管理者代表，其职责和权限如何？ | 询问，查看记录 | 5.3 | 质量手册附件4有正式任命书，职责和权限有明确规定 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 组织是否有应对风险和机遇的措施？ | 询问，查看记录 | 6.1 | 有，制定了QP-QS-03风险管理和机遇控制程序且每年按程序进行评估，有改善报告 | √ | ||||||||||||||
| 8 | 质量目标是否可测量的？与质量方针是否相一致？是否在公司各相关职能部门进行展开？ | 询问，查看记录 | 6.2 | 质量目标可测量，与质量方针一致，查看KPI各职能部门均有目标，查制程合格率 98.7，生产达成率89.17达标 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 如何策划本厂的资源配置？如何评价资源的充足性？ | 询问 | 6.3 | 每周有开生产例会，对现有订单按人员，机台进行评诂分配，查会议记不完善，建议重大决策会议记录完整保存 |
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| 10 | 质量体系运行是否具备必有的资源﹖是否充分﹑适当？ | 询问 | 7.1 | 资源充足 | √ | ||||||||||||||
| 11 | 如何证实组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品？ | 询问 | 9.1 | 严格按照客户图及工艺图纸进行加工，有制定相关程序文件并执行 | √ | ||||||||||||||
| 12 | 管理评审如何进行？有什么人员参加评审? | 询问、查看记录 | 9.2 | 有制定管理评审程序文件，各部门负责人参加 | √ | ||||||||||||||
| 13 | 管理评审评价的项目、输入有哪些？输出有哪些？ | 询问、查看记录 | 9.3 | a.输入：KPI是否达标，内审的不符合项，客户投诉 b.输出：纠正预防措施，8D报告 |
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| 制表： | 审核： | ||||||||||||||||||
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网站挺不错的！哈哈，支持一下
学习管理，就要学习这些干活，让我受益良多,谢谢！