品质管理体系内审查检包括(管理者代表、生产、品管、工程、计划、人事、业务、采购)

释放双眼,带上耳机,听听看~!
                                                                                                          内审查检表
被审核部门 总经理/管理者代表 陪审员 Kelly,Jane 审核人 Sherry 审核时间:2019.7.9  9:10-9:40
序号 检查项目 检查方式 对应要素/文件 审核记录描述 审核结果判定
1 公司的质量手册、相关程序文件和作业文件是否满足公司的运作要求? 与总经理交谈 4.1 目前能够满足公司运作要求
2 是如何以顾客为中心的?怎么确保顾客的要求得到确定并予以满足? 与总经理和管理者代表交谈 4.2 公司文化以顾客至上,所有产品均以客户图为准,制定工艺图,客户邮件及报怨有专人负责跟进,均力求做到2天之内回复,每年均有做客户满意度调查
3 质量手册时是否包括了质理管理体系的范围,包括对删减经细节和合理性?是否对要编制的程序文件进行了引用?是否对质量体系过程之间的相互作用进行了有述? 检查质量手册 4.3 a.有确定范围,见QM-QS-01品质手册4.3
b.有删减评估,见QM-QS-01品质手册8.3
c.有引用程序文件,见QM-QS-01品质手册
d.有描述,见QM-QS-01品质手册4.4
4 质量方针是否与组织的宗旨相适应?是否满足要求和持续改进质量管理体系?在公司内部是如何进行传达的? 查看质量方针及与总经理交谈 5.2 相适应,满足质量管理体系,内部公司有做宣传海报及厂牌背面有体现,新员工培训有宣导我们的品质方针
5 组织架构是否明确?各职能部门人员的职责和权限是否明确? 查看组织架构与总经理交谈 5.3 组织架构明确,各职能部门职责和权限质量手册有明确规定
6 是否任命管理者代表,其职责和权限如何? 询问,查看记录 5.3 质量手册附件4有正式任命书,职责和权限有明确规定
7 组织是否有应对风险和机遇的措施? 询问,查看记录 6.1 有,制定了QP-QS-03风险管理和机遇控制程序且每年按程序进行评估,有改善报告
8 质量目标是否可测量的?与质量方针是否相一致?是否在公司各相关职能部门进行展开? 询问,查看记录 6.2 质量目标可测量,与质量方针一致,查看KPI各职能部门均有目标,查制程合格率 98.7,生产达成率89.17达标
9 如何策划本厂的资源配置?如何评价资源的充足性? 询问 6.3  每周有开生产例会,对现有订单按人员,机台进行评诂分配,查会议记不完善,建议重大决策会议记录完整保存
10 质量体系运行是否具备必有的资源﹖是否充分﹑适当? 询问 7.1 资源充足
11 如何证实组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品? 询问 9.1 严格按照客户图及工艺图纸进行加工,有制定相关程序文件并执行
12 管理评审如何进行?有什么人员参加评审? 询问、查看记录 9.2 有制定管理评审程序文件,各部门负责人参加
13 管理评审评价的项目、输入有哪些?输出有哪些? 询问、查看记录 9.3 a.输入:KPI是否达标,内审的不符合项,客户投诉
b.输出:纠正预防措施,8D报告
注:  审核判定符号     √ 符合         建议项         一般不符合         严重不符合

 

制表: 审核:

下载权限

查看
  • ¥{{right.value}}
    {{right.value}}
    免费下载
    评论后下载
    登录后下载

  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
您有每天免费下载所有资源次的特权,今日剩余 已取得下载权限
品质管理工厂培训课程

PPT|7S基础知识管理课程

2020-7-4 9:08:40

品质管理工厂培训课程

PPT课程|如何做好一名过程检验员?

2020-7-7 8:59:02

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索